预决算公开[茂名市气象局2017年部门预算和预算编制说明] 您的位置:网站首页 >>政务公开 >>预决算公开

茂名市气象局2017年部门预算和预算编制说明

发布单位:茂名市气象局          发布时间:2017-01-19

2017年茂名市气象局部门预算公开

广东省茂名市气象局

2017年部门预算编制说明

 

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省茂名市气象局为上级气象主管机构与本级人民政府双重领导的部门,负责执行本行政区域内气象事业发展规划、计划、业务技术体制改革建设、科研、财务管理;重要设施建设项目的申报;气象活动指导、监督、行业管理;气象探测资料的收集、传输;依法保护气象探测环境;气象监测、预报、预警和服务;气象风险和重大灾害评估;人工影响天气工作;雷电灾害防御及雷电风险评估及雷害事故调查鉴定工作;研究、推广应用气候资源、气候可行性论证;气象法制宣传、依法行政管理;精神文明建设、队伍建设和思想政治工作以及上级气象主管部门和本级人民政府交办的其他事项,承担 承担茂名市行政区域内气象工作的政府行政管理和防雷减灾管理职能。

(二)预算单位构成和人员构成情况

广东省茂名市气象局列入本部门预算编制的单位包括茂名市气象局本级及茂名市防雷减灾管理办公室茂名市海洋气象台和茂名市突发事件预警信息发布中心3个地方气象事业机构。实有在职人员45人,其中地方机构编制12人,离退休人员20(其中市财政统发工资10人,非统发10人)车辆实有数5辆,其中2辆为人工影响天气作业用车。

(三)预算年度的主要工作任务

2017广东省茂名市气象局的主要工作任务是:防灾减灾、应对气候变化、服务茂名经济社会发展和人民安全福祉。包括气象灾害防御、决策气象服务、公众气象服务和专业专项气象服务四大部分。具体业务711雷达探测和天气气候预报服务、防雷减灾服务、人工影响天气、气象现代化建设、茂名市区域自动气象观测站网点建设及维护、市海洋气象台、9210工程设备更新维护,卫星云图直接接收系统的升级改造;天气预报影视制作系统维修维持,“12121”气象咨询电话系统维护维持等。

根据2016316日市政府工作会议纪要第52期关于建设全市农村三防气象水文防灾减灾预警系统工作会议纪要要求,会议决定:1、建设覆盖全市的农村防灾减灾预警系统,统一标识为“茂名市农村三防气象水文预警塔”2、预警系统的建设范围要覆盖全市辖区内所有行政村及部分自然村,实现防灾减灾预警信息村村通。3、茂名气象局按职能提供防治自然灾害信息数据,完善预警系统平台建设。4、预警系统所需的建设经费和维护经费,由各相关部门按渠道不变、各尽其供的原则解决。希望市财政局能给予较大的资金支持,确保已有的建设项目和气象仪器设备能发挥最大效益。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算365.16万元,比2016年执行数减少33.05万元,主要原因是2016年底减少2人,其中有1人办理辞职,1人转入气象局国家编制,另外退休人员预算经费也减少接近5万元。其中:预算经费拨款(补助)365.16万元。

(二)支出预算

2017年支出预算365.16万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算134.09万元,占支出预算36.72%

 2、一般商品和服务支出预算3.89万元,占支出预算1.06%

    3、对个人和家庭的补助支出预算102.12万元,占支出预算27.96%,其中:离退休经费66万元,住房公积金8.52万元。

    4、项目支出预算125万元,占支出预算34.23%,其中:行政事业类125万元。

5、压支防范化解金融风险准备金0.06万。

支出预算按支出功能科目分为:

1、社会保障和就业支出66万元,比2016年执行数减少4.8万元,主要原因是根据相关的社会保障基数调整社会保障和就业支出

2、医疗卫生与计划生育支出4.48万元,比2016年执行数减少1.58万元,主要原因是本着勤俭节约的原则,根据现行的医疗卫生和计划生育条例作出的调整

3国土海洋气象等支出286.16万元,比2016年执行数减少20.34万元,主要原因是2016年底减少2人,其中有1人办理辞职,1人转入气象局国家编制;

4、住房保障支出8.52万元,比2016年执行数减少2.82万元,主要原因是人员工资的正常调整和人员减少导致了住房保障支出的正常递减

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费财政拨款支出预算3.89万元,比上年减少0.88万元,下降0.18%,主要原因是:财政补助的福利费减少

(二)政府采购预算说明

2017年政府采购财政拨款支出总预算25万元,其中:货物类采购25万元,占采购总预算的100%

(三)预算绩效

根据财政局相关要求,单个项目超过30万元需要绩效评价,2017年,茂名市气象部门没有超过30万元的单个项目,所以没有实施绩效评价的项目。

(四)国有资产

截至20161231日,广东省茂名市气象局共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于机要通信、人影作业用车等;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


联系我们 | 专业气象服务入口 | 天气预报
版权所有 茂名市气象局© Copyright 2009 - 2018. All Rights Reserved.
广东省茂名市电白区海滨二路 网站备案号:粤ICP备06064168号