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2016年茂名市气象局部门决算及报表编制分析说明

发布单位:茂名市气象局          发布时间:2017-07-19

 2016年茂名市气象局部门决算公开

2016年茂名市气象局国有资本经营决算公开

2016年茂名市气象局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1.部门职能

茂名市气象局是基础性公益性事业单位,规格为正处级,实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导。承担茂名市行政区域内气象工作的政府行政管理和防雷减灾管理职能;负责本行政区域内气象事业发展规划、计划、业务技术体制改革建设、科研、财务管理;重要设施建设项目的申报;气象活动指导、监督、行业管理;气象探测资料的收集、传输;依法保护气象探测环境;气象监测、预报、预警和服务;气象风险和重大灾害评估;人工影响天气工作;雷电灾害防御及雷电风险评估及雷害事故调查鉴定工作;研究、推广应用气候资源、气候可行性论证;气象法制宣传、依法行政管理;精神文明建设、队伍建设和思想政治工作以及上级气象主管部门和本级人民政府交办的其他项。

2.机构情况

茂名市气象局的机构规格为正处级,属参公管理的事业单位。经地方相关部门批准成立、由市气象局管理的正科级事业单位3个,分别是茂名市防雷减灾管理办公室、茂名市海洋气象台、茂名市突发事件预警信息发布中心。

(二)决算单位构成和人员构成情况

茂名市气象局列入本部门决算编制的单位包括茂名市气象局本级及下属茂名市防雷减灾管理办公室、茂名市海洋气象台、突发事件预警信息发布中心等三个正科级单位。地方机构茂名市防雷减灾管理办公室、茂名市海洋气象台、突发事件预警信息发布中心实有在职人员合计12人(不含政府购买服务10人),茂名市气象局国家编制实有人数33人,财政统发退休人员10人,车辆实有数5辆。。

(三)决算年度的主要工作任务

全力以赴,做好重大过程气象服务工作。2016年我市开汛早,强对流暴雨多,台风影响频。尤其是1月下旬寒潮天气,“5.20”信宜特大暴雨等灾害性天气,均给我市带来严重灾害和经济损失。我们坚持“以人为本,生命至上”,全力以赴做好重大过程气象服务工作,为党委政府决策和防灾救灾提供了可靠的气象保障,将气象灾害造成的影响和损失降到最低程度。年内,共发布《天气报告》55份、《重大气象信息快报》67份、《重大气象信息专报》7份、《专题天气报告》71份;与国土局联合发布《地质灾害专题预报》31份;发布台风、暴雨等各种预警信号724站次;共启动台风、暴雨等应急响应16次,取得了较好的服务效果。

创新模式,率先推进农村三防气象预警系统建设。我们善抓机遇,主动联合多个部门,争取政府支持,在全省率先开展农村三防气象水文防灾减灾预警系统建设,将做到全市农村全覆盖、村村通,真正实现预警信息看得见、听得着、用得好,解决预警信息“最后一公里”问题,省局将该预警系统纳入广东省气象突发事件预警信息发布体系建设试点,目前已完成首批30个重点镇237个三防预警塔技术定址,落实开工建设65个,完工28个,取得了预警塔建设的阶段性成绩。该项工作获得省局2016年度创新工作入围奖。

统筹谋划,全面气象现代化建设迈出新步伐。一是《茂名市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对我市全面推进气象现代化建设做出具体的部署。加强气象灾害监测预报工作、建设覆盖全市的气象灾害监测预警及信息发布系统、加快海洋气象涉海基础设施体系建设、提高防灾减灾和突发事故应急能力、大竹洲岛国家海洋气象观测基地等列入了茂名市“十三五”规划。二是积极谋划国家海洋气象综合观测试验基地建设,市委经济工作会议、全市创新驱动发展大会、政府工作报告均支持该项目申报国家级创新平台。三是与市发改局联合印发《茂名气象发展十三五规划》。规划明确了主要任务、重点工程和保障措施,是今后五年茂名气象事业发展的指导性文件与行动纲领。四是落实《广东省全面实现气象现代化考核评价办法(2016-2020年)》,气象现代化服务指标纳入市委市政府对各区、县级市的2016年茂名市振兴发展综合考核评价指标体系。

服务三农,为农气象服务取得新进展。继续推进“两个体系”建设,为1000多户专业大户、产业化龙头企业提供“直通式”农业气象服务,电白2015年度“三农”服务专项通过验收。树仔镇气象服务站站长被中国气象局评为2015年百名优秀信息员。气象灾害防御纳入新农村示范建设内容,与市农委联合编制《省级新农村连片示范建设工程茂南区示范片气象灾害防御体系建设实施方案》,茂南区政府将气象灾害防御体系建设纳入茂南区省级新农村连片示范建设工程一并建设。人影工作有序开展,高州长坡标准化作业点通过省局验收组的验收。

服务民生,公共气象服务卓有成效。公共服务均等化有效提升。率先完成市、县《公共气象服务业务工作手册》并作为全省参考模板;向社会发布《气象公共服务白皮书》,公开气象公共服务的范围、种类和传播渠道;与人社部门建立了灾害性天气停工衔接机制,联合印发《关于进一步加强恶劣天气期间劳动安全工作的通知》,灾害性天气停工机制纳入我市劳动合同标准版本;推进社会气象信息服务单位(电信)做好气象信息服务单位备案。预警信息发布体系得到完善。与国土局共同推进茂名市地质灾害预报预警系统项目的建设;优化了预警信号电视发布渠道,增加在茂名公共和茂名综合电视频道中实时挂出预警信号图标和滚动字幕。新媒体运用进一步拓展。茂名天气微信公众号进一步优化,紧贴重大天气和转折性天气过程发布信息;推广停课铃APP;气象微博粉丝数比上年增加10万,年发布微博3700多条。茂名海洋气象广播电台充分发挥效益。年内播发海洋、海区天气预报和广东省沿海强对流预警信息共3799份,加发台风消息157条次,有效保障了南海海上作业安全。气象监测能力进一步提升。地面观测无人值守试点工作和MDOS2.0业务切换顺利开展;做好省十件民生实事对接,完成19个区域气象自动站的建设;开展联合执法保护观测环境,全市气象监测能力进一步提升。气象科普宣传取得实效。围绕气象现代化建设、重大天气过程、世界气象日等,与宣传媒体等部门密切合作,组织参与了“3.23”世界气象日开放、全国科普日、安全生产宣传咨询日等科普宣传活动;高州局在高州市电视台开辟科普专栏,信宜局被广东省科学技术协会授予“广东省科普教育基地”称号。

有序推进,防雷减灾体制改革取得实效。市政府出台《茂名市防御雷电灾害管理办法》。为贯彻落实《广东省气象灾害防御条例》,我局积极推动市政府印发《茂名市防御雷电灾害管理办法》,进一步规范了我市的防雷减灾管理工作。二是优化防雷管理职能。我市气象、住建部门按时完成建设工程防雷许可相关交接工作。开展行政职权清理,编制完成了《茂名市气象局行政职权清理目录表》,将所有气象行政审批事项纳入了地方政府行政审批管理目录,及时修改完善行政审批事项服务手册、指南并向社会公布,行政审批办结率100%,群众满意度居前列。三是强化部门合作,加强气象安全执法检查。与安监签订合作协议,建立衔接机制;加强与安监、经信、国土、民政、农业等部门合作,开展了联合检查和隐患排查。四是优化防雷机构。市、县均成立防雷减灾管理办公室,气象公共安全技术支持中心、气象公共服务中心、气象防灾技术服务分中心,形成了分工合理、界限明晰、多元化的防雷减灾技术服务格局。五是落实行政审批中介服务转为受理后技术性服务的地方财政经费保障和政策支持,争取地方财政支持防雷技术评价政府购买经费。六是积极拓展防雷技术服务。完成非税收入、统筹收入的任务。

科研工作和队伍建设取得新成绩。气象科研结硕果,博贺海洋气象观测基地对外开放合作进一步推进,与中国科学院、国家海洋局、中山大学、热带所等高校与科研院所合作10项科研课题。全市气象部门获得1项广东省农推奖二等奖、1项省科技奖三等奖、1项市科技术奖二等奖、2项市农推奖三等奖。全年在正式刊物发表论文12篇,待刊4篇,其中1篇发表于核心刊物;1篇论文参与中国气象学会年会大会交流。合作申请专利6项。在2016年广东省气象行业职业技能竞赛中,我局获团体第三名。

狠抓落实,部门党建工作得到加强。切实落实党风廉政建设“两个责任”。年初对党风廉政建设工作进行部署,明确工作重点,层层签订《党风廉政责任书》和《党风廉政监督责任书》。切实做好巡察整改工作,积极开展整治“四风”工作情况“回头看”和专项检查,细化责任,制定了“两个责任”落实清单和党建工作责任清单,落实构建抓早抓小工作机制的要求,加强对党员干部的教育监督管理,全面执行好三项谈话制度。扎实开展“两学一做”学习教育。一是党组织关系排查先行,确保学习教育的有序开展;二是细化学习教育方案,做好动员部署;三是扎实开展学习和讨论。坚持自学和集中学习相结合,党组、党总支和各支部有计划地开展多种形式的学习和讨论,开展“两学一做”演讲和征文比赛,局领导带头讲党课,带队到各县局进行调研督导。四是抓好十八届六中全会精神的学习贯彻,作为当前和今后一个时期的重要政治任务,纳入“两学一做”学习教育活动重要内容,做到迅速传达学习、领导带头宣讲,层层抓好学习培训。五是做好党费收缴专项检查,按标准补缴了党费。切实做好精准扶贫、援藏、“第一书记”驻村等工作。年内,我局再次被评为“市文明单位”。

二、收入决算说明

2016年收入决算398.21万元,与2015年决算数359.05万元相比,收入增加了39.16万元,增长10.9%,主要原因是本年按实际到位的地方机构人员拨入人员经费,从而增加了人员经费37.16万元。其中:财政拨款收入396.21万元,其他收入2万元。

没有大额收入等需要特别说明的事项。

三、支出决算说明

2016年支出决算396.70万元,与2015年决算数相比,支出增加了37.33万元,增长10.4%,主要原因是本年按实际到位的地方机构人员拨入人员经费,从而增加了人员支出35.33万元。其中:财政拨款支出394.70万元。结转1.51万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出269.70万元,占68.33%,其中:工资福利支出177.46万元,对个人和家庭的补助87.47万元,商品和服务支出4.77万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算125万元,占31.67%,主要支出项目有茂名市气象局预报预测维持项目100万元,茂名市突发事件预警信息发布中心维持费25万元。

2016年财政拨款支出按支出功能科目分为:

1.一般公共服务支出决算0万元,比年初预算数增加/减少0万元,两年都没有此功能科目的支出。

2.社会保障和就业支出70.80万元,比年初预算数增加9.12万元,决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员有调高退休工资;

3.医疗卫生与计划生育支出6.06万元,比年初预算数没增减;

4.国土海洋气象等支出308.5万元,比年初预算数307.05增加1.45万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整工资;

5.住房保障支出11.34万元,比年初预算数没增减。

没有大额支出等需要特别说明的事项。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 2.24 万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年没有财政拨款安排本局及下属单位人员公务出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0  辆,购置支出 0 万元。

2)公务车保有量 1 辆,其他业务用车4辆(主要是业务应急车辆),全年公务用车运行维护费支出 2.24 万元,平均每辆 2.24万元。2016年公务用车运行维护费比2015年增加0.84万元,主要原因:我局属于中央直属单位,资金来源包括中央财政资金及地方财政资金,2016年中央财政资金用于公务用车费用减少幅度较大,地方财政用于公务用车略微增加;另外该公务用车老化,修理费用逐年增加。

3.公务接待费支出 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年茂名市气象局部门机关运行经费支出129.77万元,比2015142.65万元减少了12.88万元,减少9.03%,主要原因是2015年年底追加预算气象灾害信息发布平台专项资金12.79万元及抗旱资金5万元。

(二)政府采购支出情况

2016年茂名市气象局部门政府采购支出总额26.23万元,其中:政府采购货物支出26.23万元。授予中小企业合同金额26.23万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,茂名市气象局部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车4辆,其中其他用车有2台人影作业车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政局相关要求,单个项目超过30万元需要绩效评价,2016年,茂名市气象部门没有超过30万元的单个项目,所以没有实施绩效评价的项目。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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