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2016年茂名市气象局部门预算表格和预算情况说明

发布单位:茂名市气象局          发布时间:2016-02-19

茂名市气象局2016年部门预算公开表

茂名市气象局2016年部门预算编制说明

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

二、 “三公”经费安排情况说明

三、 机关运行经费安排情况

四、 政府采购情况

五、 国有资产占有使用情况

六、 预算绩效信息公开情况

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

主要职责

一)制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二)按照职责权限审批气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的收集、处理;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

   (三)按照职责权限审批气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的收集、处理;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

   (四)在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内气象公共服务工作,负责气象公共服务行业自律和气象服务市场活动的监督管理,组织服务效益和满意度评估;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气象预报的发布。

   (五)健全防灾减灾体制,组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划、气象灾害应急预案;组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;承担市突发公共事件预警信息发布的管理工作;组织突发公共事件气象保障应急服务。

   (六)制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;组织建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系,承担雷电防护重点区域安全生产、公共场所气象灾害防御设施建设和防御措施落实情况的监察。

   (七)规划气象资源开发利用,负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气象资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织管理本行政区域气象服务生态文明建设工作,组织建立资源环境承载能力监测预警机制;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与市政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

   (八)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

   (九)统一领导和管理本行政区域内气象部门的发展改革与财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同县级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;建立并完善事权和支出责任相适应的财政保障体系,完善双重财务管理体制为基础的综合预算管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

   (十)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

 

二、 机构设置

广东省茂名市气象局列入本部门预算编制的单位包括

茂名市防雷减灾管理办公室茂名市海洋气象台和茂名市突发事件预警信息发布中心。实有在职人员12人,离退休人员20(其中市财政统发工资10人,非统发10人)车辆实有数5, 一般公务用车2辆、其他用车3辆。

 

第二部分  预算情况说明

 

一、 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算386.13万元,比上年增加27.08万元,增长7.5%,主要原因是财政拨款的增加;支出预算386.13万元,比上年增加26.76万元,增长 7.4%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算增加

 

二、 “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排7.2万元,比上年减少0.15万元,下降2%,主要原因是严格执行“中央八项规定”和“三公”经费开支制度,压缩“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费4.7万元,比上年减少0.05万元,下降1%,主要原因是制定了公务用车规定,严格控制公务用车开支;公务接待费2.5万元,比上年减少0.1万元,下降3.8%,主要原因是接待有发公函的单位或者个人,预计公务接待费有所下降

一、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排4.77万元,比上年增加3.35万元,增长236%,主要原因是在职人员计提的福利费的增加。其中:办公费0.3万元,水费0.35万元,电费0.35万元,邮电费0.19万元,福利费3.53万元,邮电费0.05万元。

二、政府采购情况

 2016年政府采购财政拨款支出总预算25万元,其中:货物类采购25万元,占采购总预算的100%

国有资产占有使用情况

截至20151231日,广东省茂名市气象局共有车

5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是人影作业车辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

五、 预算绩效信息公开情况

根据财政局相关要求,单个项目超过30万元需要绩效评价,2016年,茂名市气象部门没有超过30万元的单个项目,所以没有实施绩效评价的项目。

 

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)


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