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2016年茂名市气象局部门预算表格和预算情况说明

发布单位:茂名市气象局          发布时间:2016-02-19

预算01表
2016年部门预算收支总表
单位名称: 广东省茂名市气象局   单位:万元
                                                      
             预算数 按支出经济分类科目分 预算数 按支出功能分类科目分 预算数
一、财政拨款(补助) 386.13 一、基本支出 261.07 一、一般公共服务支出  
    预算经费拨款(补助) 386.13     工资福利支出 161.20 二、国防支出  
    转移支付补助       一般商品和服务支出 4.77 三、公共安全支出  
    缴入国库的非税收入拨款       对个人和家庭的补助支出 95.10 四、教育支出  
    政府性基金       五、科学技术支出  
    行政事业单位经营性资产收益   二、项目支出 125.00 六、文化体育与传媒支出  
二、财政专户核拨的非税收入       工资福利支出   七、社会保障和就业支出 61.68
三、经营收入       商品和服务支出 125.00 八、社会保险基金支出  
四、其他收入       对个人和家庭的补助   九、医疗卫生与计划生育支出 6.06
        对企事业单位的补贴   十、节能环保支出  
        转移性支出   十一、城乡社区支出  
        债务利息支出   十二、农林水支出  
        基本建设支出   十三、交通运输支出  
        其他资本性支出   十四、资源勘探信息等支出  
        其他支出   十五、商业服务业等支出  
        十六、金融支出  
        十七、援助其他地区支出  
        十八、国土海洋气象等支出 307.05
        十九、住房保障支出 11.34
        二十、粮油物资储备支出  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、转移性支出  
        二十四、转移性支出  
本年收入合计 386.13 本年支出合计 386.07 二十五、债务还本支出  
五、上级补助收入   三、对附属单位补助支出   二十六、债务付息支出  
六、附属单位上缴收入   四、上缴上级支出   二十七、债务发行费用支出  
    五、上缴防范化解金融风险准备金 0.06 本年支出合计  
       (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金 0.06    
       (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金      
    六、结转下年   结转下年  
收入总计 386.13 支出总计 386.13 支出总计 386.13

 

预算02表
2016年部门预算支出项目明细表
单位名称:广东省茂名市气象局 单位:万元
功能科目 经济科目 项目类别 总计 财政拨款(补助) 财政专户核拨的非税收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
代码 名称 经费拨款(补助) 转移支付补助 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 政府性基金 行政事业单位经营性资产收益
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合计 386.13 386.13                  
      基本支出合计 261.13 261.13                  
      一、工资福利支出小计                      
        (一)工资性支出统发                      
2200501 行政运行 工资福利支出         基本工资                      
2200501 行政运行 工资福利支出         津贴补贴                      
2200501 行政运行 工资福利支出         奖金                      
        (二)工资性支出非统发 64.40 64.40                  
2200501 行政运行 工资福利支出         基本工资 14.40 14.40                  
2200501 行政运行 工资福利支出         津贴补贴 50.00 50.00                  
2200501 行政运行 工资福利支出         绩效工资                      
2200501 行政运行 工资福利支出         奖金                      
      三、对个人和家庭的补助支出 61.68 61.68                  
      (一)、离退休费 61.68 61.68                  
2080502 事业单位离退休 对个人和家庭的补助 离退休统发 58.20 58.20                  
2080502 事业单位离退休 对个人和家庭的补助 住房维修金 3.48 3.48                  
        (三)社会保障缴费 6.06 6.06                  
2100502 事业单位医疗 工资福利支出         医疗保险 6.06 6.06                  
2200501 行政运行 工资福利支出   (四)伙食补助费                      
2200501 行政运行 工资福利支出   (五)其他工资福利支出                      
      基本支出合计                      
      一、工资福利支出小计                      
        (二)工资性支出非统发 90.74 90.74                  
2200508 气象预报预测 工资福利支出         非统发工资 75.12 75.12                  
2200508 气象预报预测 工资福利支出         绩效工资 13.20 13.20                  
2200508 气象预报预测 工资福利支出         年终奖 2.42 2.42                  
2200508 气象预报预测   二、商品和服务支出                      
2200508 气象预报预测     (一)日常公用支出 1.24 1.24                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         办公费 0.20 0.20                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         印刷费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         咨询费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         手续费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         水费 0.10 0.10                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         电费 0.60 0.60                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         邮电费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         取暖费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         物业管理费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         差旅费 0.20 0.20                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         因公出国(境)费用                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         维修(护)费 0.14 0.14                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         租赁费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         会议费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         培训费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         公务接待费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         专用材料费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         被装购置费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         专用燃料费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         劳务费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         委托业务费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         工会经费                      
2200508 气象预报预测     (二)福利费 3.53 3.53                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         在职人员计提的福利费 3.53 3.53                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         离退休人员计提的福利费 3.53 3.53                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出   (三)汽车费用                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出   (四)交通费                      
      三、对个人和家庭的补助支出                      
2210201 住房公积金 对个人和家庭的补助 (二)住房公积金                      
2200508 气象预报预测 对个人和家庭的补助 (四)购买社会服务                      
      二、商品和服务支出                      
        (一)日常公用支出                      
2200508 气象预报预测   七、上缴防范化解金融风险准备金 0.06 0.06                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金 0.06 0.06                  
2200501 行政运行 商品和服务支出         办公费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         印刷费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         咨询费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         手续费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         水费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         电费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         邮电费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         取暖费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         物业管理费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         差旅费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         因公出国(境)费用                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         维修(护)费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         租赁费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         会议费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         培训费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         公务接待费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         专用材料费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         被装购置费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         专用燃料费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         劳务费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         委托业务费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         工会经费                      
        (二)福利费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         在职人员计提的福利费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         离退休人员计提的福利费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出   (三)汽车费用                      
2200501 行政运行 商品和服务支出   (四)交通费                      
      三、对个人和家庭的补助支出                      
        (一)离退休费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         离休费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         退休费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         离退休人员节日津贴                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         离休人员特需费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         退休人员管理费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         住房维修金                      
  住房公积金 对个人和家庭的补助   (二)住房公积金                      
      四、项目支出小计 125.00 125.00                  
        (三)行政事业类项目 125.00 125.00                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出 气象专项业务费 125.00 125.00                  
  专项业务 商品和服务支出 ……                      
  专项业务 商品和服务支出 ……                      
  专项业务 商品和服务支出 ……                      
  专项业务 商品和服务支出 ……                      
  专项业务 商品和服务支出 ……%                      
      七、上缴防范化解金融风险准备金                      
  行政运行 商品和服务支出   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金                      

 

 

茂名市气象局2016年部门预算编制说明

     一、部门基本情况      

茂名市气象局是基础性公益性事业单位,规格为正处级,实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导。实有在职人员24人,离退休人员10人。

部门职能:承担茂名市行政区域内气象工作的政府行政管理和防雷减灾管理职能;负责本行政区域内气象事业发展规划、计划、业务技术体制改革建设、科研、财务管理;重要设施建设项目的申报;气象活动指导、监督、行业管理;气象探测资料的收集、传输;依法保护气象探测环境;气象监测、预报、预警和服务;气象风险和重大灾害评估;人工影响天气工作;雷电灾害防御及雷电风险评估及雷害事故调查鉴定工作;研究、推广应用气候资源、气候可行性论证;气象法制宣传、依法行政管理;精神文明建设、队伍建设和思想政治工作以及上级气象主管部门和本级人民政府交办的其他事项。

    二、预算收支情况 

       (一)收入预算 

2016年收入预算386.13万元,其中:预算经费拨款(补助)386.13万元。  

       (二)支出预算 

 2016年支出预算386.13万元,按支出经济分类划分如下:

1、工资福利支出预算161.20万元,占支出预算41.74%

    2、一般商品和服务支出预算4.77万元,占支出预算1.23%

    3、对个人和家庭的补助支出预算95.10万元,占支出预算24.62%,其中:离退休经费61.68万元,住房公积金11.34万元。

    4、项目支出预算125.00万元,占支出预算32.37%,其中:行政事业类125.00万元。

    5、压支防范化解金融风险准备金0.06万元。部门的专项资金按市府常务会议纪要(八届17[1999]3号)规定,应扣防范化解金融风险准备金,具体在批复部门预算时下达。

    支出预算按支出功能科目分为:社会保障和就业支出61.68万元,医疗卫生与计划生育支出6.06万元,国土海洋气象等支出307.05万元,住房保障支出11.34万元。"  

 


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