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2015年茂名市气象局部门决算及报表编制分析说明

发布单位:茂名市气象局          发布时间:2016-07-20

收入支出决算总表
          批复01表
部门:广东省茂名市气象局         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 359.05 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 79.74
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.66
  10   十、节能环保支出 38  
  11 十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 277.73
  19   十九、住房保障支出 47 1.24
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 359.05 本年支出合计 52 359.37
         用事业基金弥补收支差额 25                 结余分配 53  
         年初结转和结余 26 0.32                 年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 359.37 合计 56 359.37
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                  批复02表
部门:广东省茂名市气象局             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 359.05 359.05          
2080502 事业单位离退休 69.29 69.29          
2080801 死亡抚恤 10.45 10.45          
2100502 事业单位医疗 0.66 0.66          
2200501 行政运行 59.48 59.48          
2200508 气象预报预测 200.13 200.13          
2200510 气象装备保障维护 12.80 12.80          
2209900 其他国土海洋气象等支出 5.00 5.00          
2210201 住房公积金 1.24 1.24          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                批复03表
部门:广东省茂名市气象局           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 359.37 141.44 217.93      
2080502 事业单位离退休 69.29 69.29        
2080801 死亡抚恤 10.45 10.45        
2100502 事业单位医疗 0.66 0.66        
2200501 行政运行 59.48 59.48        
2200508 气象预报预测 200.13   200.13      
2200510 气象装备保障维护 12.80   12.80      
2200599   其他气象事务支出 0.32 0.32        
2209900 其他国土海洋气象等支出 5.00   5.00      
2210201 住房公积金 1.24 1.24        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              批复04表
部门:广东省茂名市气象局             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 359.05 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 79.74 79.74  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.66 0.66  
  10   十、节能环保支出 39      
  11 十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 277.73 277.73  
  19   十九、住房保障支出 48 1.24 1.24  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24   本年支出合计 53 359.37 359.37  
年初财政拨款结转和结余 25 0.32 年末结转和结余 54      
      一般公共预算财政拨款 26 0.32   55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 359.37 合计 58   359.37  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          批复05
部门:广东省茂名市气象局     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 359.37 141.44 217.93
2080502 事业单位离退休 69.29 69.29  
2080801 死亡抚恤 10.45 10.45  
2100502 事业单位医疗 0.66 0.66  
2200501 行政运行 59.48 59.48  
2200508 气象预报预测 200.13   200.13
2200510 气象装备保障维护 12.80   12.80
2200599   其他气象事务支出 0.32 0.32  
2209900 其他国土海洋气象等支出 5.00   5.00
2210201 住房公积金 1.24 1.24  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          批复06
部门:广东省茂名市气象局     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 141.44 141.44  
30102 津贴补贴 4.92 4.92  
30104 社会保障缴费 0.66 0.66  
30199 其他工资福利支出 54.55 54.55  
30302 退休费 69.62 69.62  
30304 抚恤金 10.45 10.45  
30311 住房公积金 1.24 1.24  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                批复07
部门:             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          批复08表
部门:广东省茂名市气象局       单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
7.41 0 4.81 0 4.81 2.6

 

2015年茂名市气象局部门决算基本情况说明

一、 茂名市气象部门的基本情况

()部门职能:承担茂名市行政区域内气象工作的政府行政管理和防雷减灾管理职能;负责本行政区域内气象事业发展规划、计划、业务技术体制改革建设、科研、财务管理;重要设施建设项目的申报;气象活动指导、监督、行业管理;气象探测资料的收集、传输;依法保护气象探测环境;气象监测、预报、预警和服务;气象风险和重大灾害评估;人工影响天气工作;雷电灾害防御及雷电风险评估及雷害事故调查鉴定工作;研究、推广应用气候资源、气候可行性论证;气象法制宣传、依法行政管理;精神文明建设、队伍建设和思想政治工作以及上级气象主管部门和本级人民政府交办的其他事项。

()机构情况

茂名市气象局的机构规格为正处级,属参公管理的事业单位。经地方相关部门批准成立、由市气象局管理的正科级事业单位4个,分别是茂名市防雷减灾管理办公室、茂名市海洋气象台、突发事件预警信息发布中心、茂名市气象科技信息服务中心加挂“茂名市气象信息发布中心”牌子。

()人员情况及增减变动情况

茂名市气象局现有国家编制35人,地方编制18人,其中茂名市防雷减灾管理办公室3人、茂名市海洋气象台5人、茂名市突发事件预警信息发布中心10人(另有政府购买服务人员10,附编制文件);退休人员18人, 2015年无新增退休人员,其余无变动。

二、收入决算说明

2015年收入决算359.37万元,其中:财政拨款收入359.37万元,其他收入0.0万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算359.37万元,其中:财政拨款支出359.37万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出141.44万元,占39.36%,其中:工资福利支出60.14万元,对个人和家庭的补助81.30万元,商品和服务支出0.0万元,其他资本性支出等支出0.0万元;项目支出决算217.93万元,占60.64%,主要支出项目有气象专项业务费和突发事件预警信息发布中心项目经费。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共7.41万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.81万元,主要包括:(1)报废2辆、更新购置0辆,购置支出0万元(2)公务车保有量4辆,全年运行维护费支出4.81万元,平均每辆1.2万元。比上年减少0.63万元,增减少的主要原因是有2辆公务用车达到黄标车报废标准,于下半年报废,费用有所下降;

3. 公务接待费支出2.6万元,主要用于接待有发公函的单位或者个人。较20142.61万元持平

 

 

2015年茂名市气象局部门决算其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况

2015年茂名市气象局机关运行经费支出142.65万元,比2014年增加了28.46万元,增加了24.9%,主要原因是2015年初茂名市突发事件预警信息发布中心增加新进地方编制人员6人,政府购买服务人员10人;茂名市海洋气象台增加新进地方编制人员3人;茂名市防雷减灾管理办公室增加新进地方编制人员2人;该三个地方气象机构由茂名市气象局管理,经费统一划入茂名市气象局账户。

二、政府采购支出情况

2015年茂名市气象局政府采购支出总额50.42万元,其中:政府采购货物支出37.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.79万元。授予中小企业合同金额50.42万元,占政府采购支出总额的100%

三、国有资产占用情况

截至20151231日,茂名市气象局共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是人影及应急车辆等;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、预算绩效管理工作开展情况

茂名市气象局没有达到绩效评价标准的项目。

 


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