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2015年茂名市气象局部门预算表格和预算情况说明

发布单位:茂名市气象局          发布时间:2016-07-20

预算01表
2015年部门预算收支总表
单位名称:     单位:万元
                                                      
             预算数 按支出经济分类科目分 预算数 按支出功能分类科目分 预算数
一、财政拨款(补助) 318.85 一、基本支出 193.85 一、一般公共服务支出  
    预算经费拨款(补助) 318.85     工资福利支出 94.78 二、国防支出  
    转移支付补助       一般商品和服务支出 1.42 三、公共安全支出  
    缴入国库的非税收入拨款       对个人和家庭的补助支出 97.65 四、教育支出  
    政府性基金       五、科学技术支出  
    行政事业单位经营性资产收益   二、项目支出 125.00 六、文化体育与传媒支出  
二、财政专户核拨的非税收入       工资福利支出   七、社会保障和就业支出 66.81
三、经营收入       商品和服务支出 125.00 八、社会保险基金支出  
四、其他收入       对个人和家庭的补助   九、医疗卫生与计划生育支出 2.25
        对企事业单位的补贴   十、节能环保支出  
        转移性支出   十一、城乡社区支出  
        债务利息支出   十二、农林水支出  
        基本建设支出   十三、交通运输支出  
        其他资本性支出   十四、资源勘探信息等支出  
        其他支出   十五、商业服务业等支出  
        十六、金融支出  
        十七、援助其他地区支出  
        十八、国土海洋气象等支出 245.63
        十九、住房保障支出 4.16
        二十、粮油物资储备支出  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、转移性支出  
        二十四、转移性支出  
本年收入合计 318.85 本年支出合计 318.85 二十五、债务还本支出  
五、上级补助收入   三、对附属单位补助支出   二十六、债务付息支出  
六、附属单位上缴收入   四、上缴上级支出   二十七、债务发行费用支出  
    五、上缴防范化解金融风险准备金   本年支出合计 318.85
       (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金      
       (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金      
    六、结转下年   结转下年  
收入总计 318.85 支出总计 318.85 支出总计 318.85

 
预算02表
2015年部门预算支出项目明细表
. 单位:万元
功能科目 经济科目 项目类别 总计 财政拨款(补助) 财政专户核拨的非税收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
代码 名称 经费拨款(补助) 转移支付补助 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 政府性基金 行政事业单位经营性资产收益
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合计 318.85 320.27                  
      基本支出合计 52.25 52.25                  
      一、工资福利支出小计 52.25 52.25                  
        (一)工资性支出统发                      
2200501 行政运行 工资福利支出         基本工资                      
2200501 行政运行 工资福利支出         津贴补贴                      
2200501 行政运行 工资福利支出         奖金                      
        (二)工资性支出非统发 50.00 50.00                  
2200501 行政运行 工资福利支出         基本工资 20.00 20.00                  
2200501 行政运行 工资福利支出         津贴补贴 30.00 30.00                  
2200501 行政运行 工资福利支出         绩效工资                      
2200501 行政运行 工资福利支出         奖金                      
        (三)社会保障缴费 2.25 2.25                  
2100502 事业单位医疗 工资福利支出         医疗保险 2.25 2.25                  
2200501 行政运行 工资福利支出   (四)伙食补助费                      
2200501 行政运行 工资福利支出   (五)其他工资福利支出                      
      二、商品和服务支出                      
        (一)日常公用支出                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         办公费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         印刷费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         咨询费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         手续费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         水费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         电费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         邮电费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         取暖费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         物业管理费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         差旅费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         因公出国(境)费用                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         维修(护)费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         租赁费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         会议费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         培训费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         公务接待费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         专用材料费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         被装购置费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         专用燃料费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         劳务费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         委托业务费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         工会经费                      
        (二)福利费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         在职人员计提的福利费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出         离退休人员计提的福利费                      
2200501 行政运行 商品和服务支出   (三)汽车费用                      
2200501 行政运行 商品和服务支出   (四)交通费                      
      三、对个人和家庭的补助支出 70.97 70.97                  
      (一)、离退休费 66.81 66.81                  
2080502 事业单位离退休 对个人和家庭的补助 离退休统发 63.00 63.00                  
2080502 事业单位离退休 对个人和家庭的补助 住房维修金 3.81 3.81                  
        (一)离退休费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         离休费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         退休费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         离退休人员节日津贴                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         离休人员特需费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         退休人员管理费                      
  归口管理的行政单位离退休 对个人和家庭的补助         住房维修金                      
2210201 住房公积金 对个人和家庭的补助   (二)住房公积金 4.16 4.16                  
    商品和服务支出 基本支出合计 43.95 43.95                  
    工资福利支出 一、工资福利支出小计 41.04 41.04                  
    工资福利支出   (一)工资性支出统发 4.20 4.20                  
2200508 气象预报预测 工资福利支出 统发工资 4.08 4.08                  
2200508 气象预报预测 工资福利支出 年终奖 0.12 0.12                  
    工资福利支出   (二)工资性支出非统发 37.94 37.94                  
2200508 气象预报预测 工资福利支出 非统发工资 27.32 27.32                  
2200508 气象预报预测 工资福利支出         绩效工资 10.50 10.50                  
2200508 气象预报预测 工资福利支出 年终奖 0.12 0.12                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出 二、商品和服务支出 1.42 1.42                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出   (一)日常公用支出 1.03 1.03                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         办公费 0.20 0.20                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         印刷费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         咨询费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         手续费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         水费 0.10 0.10                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         电费 0.60 0.60                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         邮电费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         取暖费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         物业管理费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         差旅费 0.13 0.13                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         因公出国(境)费用                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         维修(护)费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         租赁费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         会议费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         培训费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         公务接待费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         专用材料费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         被装购置费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         专用燃料费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         劳务费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         委托业务费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出         工会经费                      
2200508 气象预报预测 商品和服务支出   (二)福利费 0.39 0.39                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出 在职人员计提的福利费 0.39 0.39                  
2200508 气象预报预测 对个人和家庭的补助 三、对个人和家庭的补助支出 26.68 26.68                  
2200508 气象预报预测 对个人和家庭的补助 (一)购买社会服务 26.68 26.68                  
      四、项目支出小计 125.00 125.00                  
        (三)行政事业类项目 125.00 125.00                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出 气象专项业务经费 100.00 100.00                  
2200508 气象预报预测 商品和服务支出 突发事件预警信息项目经费 25.00 25.00                  
  专项业务 商品和服务支出 ……                      
  专项业务 商品和服务支出 ……                      
  专项业务 商品和服务支出 ……                      
  专项业务 商品和服务支出 ……%                      
      七、上缴防范化解金融风险准备金                      
  行政运行 商品和服务支出   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金                      
 
 
茂名市气象局 2015年部门预算编制说明
一、 部门基本情况
茂名市气象局是科技型、基础性、社会公益性的事业单位,规格为正处级,实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,以上级气象主管机构领导为主的管理体制,在上级气象主管机构和本级人民政府领导下,根椐授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责。2014年按上级要求实行基层综改,目前内设机构和直属事业单位设置:市气象局现设8个正科级管理职能机构和4个直属正科级事业单位,3个地方气象机构(即茂名市防雷减灾管理办公室、茂名市海洋气象台和茂名市突发事件预警信息发布中心),并负责管理信宜、高州、化州、电白等4个县(市)气象局(台)。目前本级财政供给方式为差额补助。市气象局现有在编在职41人(2014年增加1人),离退休人员18人(其中市财政统发工资11人,非统发7人)。
二、2015年主要工作任务
2015年我市气象局的主要工作任务是:防灾减灾、应对气候变化、服务茂名经济社会发展和人民安全福祉。包括气象灾害防御、决策气象服务、公众气象服务和专业专项气象服务四大部分。具体业务711雷达探测和天气气候预报服务、防雷减灾服务、人工影响天气、气象现代化建设、茂名市区域自动气象观测站网点建设及维护、市海洋气象台、9210工程设备更新维护,卫星云图直接接收系统的升级改造;天气预报影视制作系统维修维持,“12121”气象咨询电话系统维护维持等。
2014年我局增加了茂名博贺海洋气象观测站(海洋气象科学试验基地)运行维持费申报,该站安装有风廓线仪、测波雷达、海上波浪浮标、微波辐射计等高、精、尖端的气象观测仪器, 100米、70米、20米的海气通量观测塔,是我国第一个海洋气象观测平台,大大提升了我市海洋生态监测和海洋气象灾害监测预警能力。但这些大型设备的维修维护工作量大,维护费用高,给我局全年专项业务经费开支带来很大的压力。希望市财政局能给予较大的资金支持,确保已有的建设项目和气象仪器设备能发挥最大效益。
              茂名市气象局
                                                                                                      2014年12月1日

 


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