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2014年茂名市气象局部门决算及报表编制分析说明

发布单位:茂名市气象局          发布时间:2016-07-29

收入支出决算总表
          批复01表
部门:广东省茂名市气象局         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 254.77 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2 150.00 二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 63.12
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11 十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 341.33
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 404.77 本年支出合计 52 404.45
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54 0.32
  27     55  
合计 28   合计 56  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
                  批复02表
部门:广东省茂名市气象局             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 404.77 254.77 150.00        
208 社会保障和就业支出 63.12 63.12          
20805 行政事业单位离退休 63.12 63.12          
2080502   事业单位离退休 63.12 63.12          
220 国土海洋气象等支出 341.65 191.65 150.00        
22005 气象事务 341.65 191.65 150.00        
2200501   行政运行 211.64 61.64 150.00        
2200506   气象探测 43.70 43.70          
2200507   气象信息传输及管理 42.75 42.75          
2200509  气象服务 8.55 8.55          
2200510   气象装备保障维护 19.19 19.19          
2200599 其他气象事务支出 15.82 15.82          
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                批复03表
部门:广东省茂名市气象局           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 404.45 290.26 114.19      
208 社会保障和就业支出 63.12 63.12        
20805 行政事业单位离退休 63.12 63.12        
2080502   事业单位离退休 63.12 63.12        
220 国土海洋气象等支出 341.65 227.14 114.19      
22005 气象事务 341.65 227.14 114.19      
2200501   行政运行 211.64 211.64        
2200506   气象探测 43.70   43.70      
2200507   气象信息传输及管理 42.75   42.75      
2200509  气象服务 8.55   8.55      
2200510   气象装备保障维护 19.19   19.19      
2200599 其他气象事务支出 15.50 15.50        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 254.77 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 63.12 63.12  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11 十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 191.33 191.33  
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 254.77 本年支出合计 53 254.45 254.45  
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54 0.32 0.32  
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29   合计 58      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
          批复05
部门:广东省茂名市气象局     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 254.45 140.26 114.19
208 社会保障和就业支出 63.12 63.12  
20805 行政事业单位离退休 63.12 63.12  
2080502   事业单位离退休 63.12 63.12  
220 国土海洋气象等支出 341.65 77.14 114.19
22005 气象事务 341.65 61.64 114.19
2200501   行政运行 211.64 61.64  
2200506   气象探测 43.70   43.70
2200507   气象信息传输及管理 42.75   42.75
2200509  气象服务 8.55   8.55
2200510   气象装备保障维护 19.19   19.19
2200599 其他气象事务支出 15.82 15.50  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          批复06
部门:广东省茂名市气象局     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 290.26 263.93 26.33
30101 基本工资 71.03 71.03  
30102 津贴补贴 129.79 129.79  
30201 办公费 6.98   6.98
30202 印刷费 0.46   0.46
30205 水费 0.32   0.32
30206 电费 2.29   2.29
30207 邮电费 1.54   1.54
30209 物业管理费 0.91   0.91
30211 差旅费 0.99   0.99
30215 会议费 5.74   5.74
30217 公务接待费 2.61   2.61
30228 工会经费 1.76   1.76
30239 其他交通费用 2.73   2.73
30302 退休费 63.11 63.11  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          批复07表
部门:广东省茂名市气象局       单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
7.99   5.38   5.38 2.61
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                批复08
部门:             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2014年广东省茂名市气象部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职能:承担茂名市行政区域内气象工作的政府行政管理和防雷减灾管理职能;负责本行政区域内气象事业发展规划、计划、业务技术体制改革建设、科研、财务管理;重要设施建设项目的申报;气象活动指导、监督、行业管理;气象探测资料的收集、传输;依法保护气象探测环境;气象监测、预报、预警和服务;气象风险和重大灾害评估;人工影响天气工作;雷电灾害防御及雷电风险评估及雷害事故调查鉴定工作;研究、推广应用气候资源、气候可行性论证;气象法制宣传、依法行政管理;精神文明建设、队伍建设和思想政治工作以及上级气象主管部门和本级人民政府交办的其他事项。
(二)机构情况
茂名市气象局的机构规格为正处级,属参公管理的事业单位。经地方相关部门批准成立、由市气象局管理的正科级事业单位4个,分别是茂名市防雷减灾管理办公室、茂名市海洋气象台、突发事件预警信息发布中心、茂名市气象科技信息服务中心加挂“茂名市气象信息发布中心”牌子。
(三)人员情况及增减变动情况
茂名市气象局现有国家编制35人,地方编制18人,其中茂名市防雷减灾管理办公室3人、茂名市海洋气象台5人、茂名市突发事件预警信息发布中心10人(含10名政府购买服务人员),退休人员19人, 2014年比2013年增加退休人员2人,其余无变动。
(三)决算年度的主要工作任务
通过努力,我局围绕研究型业务,努力实施科技兴气象战略,不断提高气象业务服务科技含量。
二、收入决算说明
2014年收入决算404.77万元,其中:财政拨款收入254.77万元,上级补助收入150万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算404.45万元,其中:财政拨款支出254.45万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出140.26万元,占55.12%,其中:工资福利支出140.26万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出0万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算114.19万元,占44.88%,主要支出项目有气象探测项目43.70万元,气象信息传输及管理42.75万元,气象服务8.55万元,气象装备保障维护19.19万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共7.99万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.公务用车购置及运行维护费支出 5.38 万元,主要包括:(1)公务车保有量 4 辆,全年运行维护费支出5.38 万元,平均每辆1.35 万元。较2013年8.21万减少2.83万元,其中主要原因是自中央八项规定出台以来,我局一直从控制公务用车的运行、严禁公车私用、领导带头少开车等措施得到落实。
2.公务接待费支出 2.61万元,主要用于接待有发公函的单位或者个人。增较2013年2.61万元持平。
3.我局2013年未发生任何出国出境费用。

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